Dowiedz się kiedy i jak wystawić fakturę korygującą. Korekta zachowuje powiązanie z oryginałem i blokuje edycję.
Kiedy wystawić korektę?
Fakturę korygującą wystawiasz, gdy w oryginalnej fakturze wystąpił błąd lub zaistniała konieczność zmiany - np. błędna kwota, zmiana zakresu usług czy anulowanie faktury.
Jak wystawić korektę?
- Przejdź do Faktury i otwórz fakturę, którą chcesz skorygować,
- Kliknij przycisk Wystaw korektę,
- System zaproponuje automatyczny numer korekty w formacie N/KOR/MM/RRRR (np. 1/KOR/03/2026),
- Podaj powód korekty (pole wymagane),
- W razie potrzeby zmień daty i formę płatności,
- Kliknij Zapisz.
Co się dzieje po wystawieniu korekty?
- System tworzy nową fakturę korygującą powiązaną z oryginałem,
- Na korekcie możesz zmodyfikować zakres sprzedaży,
- Oryginalna faktura zachowuje swoje pozycje.
Jak pobrać PDF korekty?
- Otwórz korektę (dostępna z widoku oryginalnej faktury lub z listy faktur),
- Kliknij Pobierz fakturę - pobierze się PDF z tabelą "Było / Jest",
- Możesz też kliknąć Wyślij - korekta zostanie wysłana e-mailem do gabinetu.
Przydatne informacje
- Do jednej faktury można wystawić tylko jedną korektę,
- Korekty nie można wystawiać do korekty.
