Jak wystawić korektę do faktury?

Dowiedz się kiedy i jak wystawić fakturę korygującą. Korekta zachowuje powiązanie z oryginałem i blokuje edycję.

Kiedy wystawić korektę?

Fakturę korygującą wystawiasz, gdy w oryginalnej fakturze wystąpił błąd lub zaistniała konieczność zmiany - np. błędna kwota, zmiana zakresu usług czy anulowanie faktury.

Jak wystawić korektę?

1. Przejdź do Faktury i otwórz fakturę, którą chcesz skorygować,
2. Kliknij przycisk Wystaw korektę,
3. System zaproponuje automatyczny numer korekty w formacie N/KOR/MM/RRRR (np. 1/KOR/03/2026),
4. Podaj powód korekty (pole wymagane),
5. W razie potrzeby zmień daty i formę płatności,
6. Kliknij Zapisz.

Co się dzieje po wystawieniu korekty?

• System tworzy nową fakturę korygującą powiązaną z oryginałem,
• Na korekcie możesz zmodyfikować zakres sprzedaży,
• Oryginalna faktura zachowuje swoje pozycje.

Jak pobrać PDF korekty?

1. Otwórz korektę (dostępna z widoku oryginalnej faktury lub z listy faktur),
2. Kliknij Pobierz fakturę - pobierze się PDF z tabelą "Było / Jest",
3. Możesz też kliknąć Wyślij - korekta zostanie wysłana e-mailem do gabinetu.

Przydatne informacje

• Do jednej faktury można wystawić tylko jedną korektę,
• Korekty nie można wystawiać do korekty.